Në format e kontabilitetit të personalizuar, informacioni pasqyrohet vetëm për tre muaj të periudhës raportuese, d.m.th. për tremujorin. Raporti i personalizuar i kontabilitetit përbëhet nga dy seksione. E para prej tyre - informacioni individual, përbëhet nga një pyetësor, informacion individual, informacion në lidhje me përvojën. Seksioni i dytë është kompletuar për të përmbledhur ndërmarrjen. Raporti gjenerohet duke përdorur programin "Personal Accounting 2011 XML".
E nevojshme
- - të dhënat personale të punonjësve;
- - informacion në lidhje me primet e sigurimit të përllogaritur;
- - informacion në lidhje me periudhat e punës dhe sëmundjes së punonjësve.
Udhëzimet
Hapi 1
Në pyetësor, plotësoni të dhënat personale në lidhje me punonjësin. Ato përfshijnë: mbiemrin, emrin, patronimin, numrin e certifikatës së sigurimit, datën e lindjes, vendbanimin.
Hapi 2
Në informacionin individual, formoni informacion në lidhje me primet e sigurimit të përllogaritura nga të ardhurat e punonjësit. Nga drejtoritë e propozuara, zgjidhni artikullin që ju nevojitet për punonjësit tuaj. Në informacionin mbi kontributet e vlerësuara, përfshini të dhëna për kontributet e vlerësuara për sigurimin dhe pjesët e financuara të pensionit të punonjësve për tremujorin raportues. Për punonjësit me një normë shtesë, plotësoni këtë informacion në fushën "Shkalla shtesë".
Hapi 3
Në informacionin për kohëzgjatjen e shërbimit, futni të dhëna për periudhat e punës së secilit punonjës. Rreshti "Fillimi dhe mbarimi i periudhës" duhet të plotësohet. Plotësoni informacionin për kushtet e veçanta të punës, kushtet për llogaritjen e hershme të pensionit, nëse është e nevojshme, nëse kompania ka punonjës të tillë. Për punonjësit në leje lindjeje ose leje prindërore nën moshën 3 vjeç, plotësoni skedën Informacion shtesë 3.
Hapi 4
Në seksionin "Rezultatet për ndërmarrjen" krijoni një "Pasqyrë të Pagesës së Primeve të Sigurimit" ADV-11. Regjistroni shumën e primeve të sigurimit të përllogaritura dhe të listuara për organizatën. Në tabelën "Borxhi në fillim të periudhës së faturimit" shënoni shumën e borxhit për periudhën e mëparshme.
Hapi 5
Kur krijoni raportin, shtypni format e mëposhtme: СЗВ 4-1 ose (dhe) СЗВ 4-2, lista e personave të siguruar, lista e ADV 6-1, deklarata e pagimit të primeve të sigurimit ADV - 11. Lidhni listën së bashku me listën dhe informacionin. Nuk ka nevojë të lidhni deklaratën e pagesës.
