Përgjigja e mallit është një dokument që mund të përdoret për të ndjekur lëvizjen e mallrave midis kompanive ose shitësve. Në të njëjtën kohë, ndërmarrja duhet të ketë një person të autorizuar që mban një përgjegjësi të caktuar financiare për sasinë e dërguar dhe të marrë të produkteve.
Udhëzimet
Hapi 1
Shkruani në këndin e sipërm të djathtë të kokës së raportit të shitjeve: "Formulari i unifikuar Nr. TORG-29". Më poshtë, shkruani bazën për formimin e dokumentit: "Miratuar nga rezoluta e Komitetit Shtetëror të Statistikave të Rusisë" dhe më pas tregoni nga cila datë kjo bazë hyri në fuqi.
Hapi 2
Vendosni emrin e plotë të kompanisë nga vija e kuqe në dokument. Shënoni njësinë strukturore. Në të djathtë të informacionit të treguar më parë, plotësoni tabelën e vogël. Vendosni kodet e nevojshme në të: formularin për OKUD, për OKPO, llojin e aktivitetit për OKDP dhe tregoni llojin e operacionit.
Hapi 3
Shkruani në mes të fletës: "Raporti i Produktit". Shkruani numrin rendor të dokumentit pranë tij. Tjetra, në të njëjtën linjë, tregoni datën e raportit dhe shënoni datat nga të cilat fillon dhe mbaron periudha e raportimit.
Hapi 4
Shkruani më poshtë: "Personi me përgjegjësi financiare" dhe pranë tij shkruani emrin dhe pozicionin e plotë të këtij personi. Në të njëjtën linjë, në anën e djathtë, tregoni numrin e personelit.
Hapi 5
Bëni një tryezë. Në kolonën e parë, në kokë, shkruani: "Emri i produktit". Ndani kolonën e dytë në dy pjesë të barabarta dhe shkruani emrin e tyre në rreshtin e parë: "Dokumenti". Tjetra, në kolonën e parë të kësaj kolone shkruaj "data", dhe në "numrin" e dytë. Emërtoni kolonën e tretë kryesore "Shuma". Tjetra, shënoni në cilat njësi do të tregohet shuma (për shembull, në rubla).
Hapi 6
Shkruani emrin e kolonës së fundit: "Shënime të kontabilitetit". Pas kësaj, futni të gjitha informacionet e nevojshme në tabelën që rezulton. Shënoni gjendjen në fillim dhe më pas në fund të periudhës raportuese dhe tregoni shumën e faturës. Përkushtoni dy linjat e fundit të tabelës në llogaritjet përfundimtare për pranimin dhe bilancet e aksioneve.
Hapi 7
Dorëzoni raportin në departamentin e kontabilitetit për verifikim. Kur pranon raportin, kryeplogaritari, në prani të personit që ka përgatitur këtë dokument, duhet të kontrollojë nëse të gjitha dokumentet e specifikuara në raport janë bashkangjitur në të, nëse datat e këtyre dokumenteve korrespondojnë me periudhën e raportimit dhe nëse vetë raporti i mallrave është përpiluar në mënyrë korrekte. Pastaj kontabilisti do të nënshkruajë të dy kopjet e raportit të paraqitur në pranimin e tij dhe do të tregojë datën.
