Në përputhje me nenin 168 të Kodit të Punës, punëdhënësi, duke dërguar një punonjës në një udhëtim pune, është i detyruar të rimbursojë të gjitha kostot që lidhen me të. Kjo përfshin shpenzimet e udhëtimit, shpenzimet e jetesës, etj. Rimbursimi ndodh vetëm pasi punonjësi të sigurojë një raport për shumën e shpenzuar.
Udhëzimet
Hapi 1
Sipas ligjit rus, nga ju kërkohet të raportoni në departamentin e kontabilitetit brenda tre ditëve nga data e përfundimit të udhëtimit të biznesit. Siguroni të gjitha dokumentet që konfirmojnë faktin e pagesës për ambientet, shërbimet (për shembull, telekomunikimet), si dhe ushqimin.
Hapi 2
Le të themi, para se të shkoni në një udhëtim pune, keni diskutuar kushtet e pagesës për vaktet me menaxherin, domethënë punëdhënësi pranoi të paguante për të. Në këtë rast, kur darkoni në një restorant apo kafene, duhet të merrni çeqe, fatura. Kushtojini vëmendje detajeve të treguara në dokumentet mbështetëse. Për shembull, emri në çek dhe në faturë duhet të përputhet. Gjithashtu, titulli duhet të ketë një vulë blu të kompanisë shërbimet e së cilës keni përdorur.
Hapi 3
Për të konfirmuar faktin e pagesës për biletën, duhet të paraqisni një biletë elektronike në departamentin e kontabilitetit (nëse e keni). Nëse keni përdorur udhëtime ajrore, ju lutemi përfshini edhe kartën e konviktit që keni marrë gjatë check-in. Mos harroni se biletat e kopjuara nuk do të lëshohen, prandaj përpiquni të mos e humbni atë. Në disa raste, zyrtari i kontabilitetit mund t'ju kërkojë të siguroni një faturë itinerari, ju mund ta merrni atë në zyrën përfaqësuese të linjës ajrore, ose në zyrën e saj qendrore.
Hapi 4
Përveç faturave, çeqeve, faturave dhe dokumenteve të tjera mbështetëse, siguroni një certifikatë udhëtimi. Ai duhet të përmbajë të gjithë informacionin e nevojshëm, përfshirë shenjat e nisjes dhe mbërritjes. Plotësoni raportin e shpenzimeve dhe nënshkruani atë me shefin tuaj të organizatës ose personin tjetër të autorizuar.
