Disa menaxherë, gjatë veprimtarisë së tyre të biznesit, i dërgojnë punonjësit e tyre në një udhëtim pune. Si rregull, punonjësit shpenzojnë para për të gjitha llojet e nevojave - udhëtime, akomodime, vakte, etj. Sigurisht, shpenzimet duhet të rimbursohen, por për këtë, në fund të udhëtimit, duhet të raportoni në departamentin e kontabilitetit.
Udhëzimet
Hapi 1
Gjëja e parë që duhet të bësh është të mbledhësh të gjitha dokumentet mbështetëse. Nëse gjatë një udhëtimi pune keni arritur në vendin tuaj të punës me hekurudhë, thjesht duhet të tregoni një biletë të rregullt; në rast të udhëtimit ajror, do t'ju duhet një leje bordi dhe faturë itinerari që ju është dhënë kur blini një biletë.
Hapi 2
Në rast se keni shpenzuar para për ushqim, për shembull, për drekë në një restorant, dorëzoni një faturë ose një faturë në departamentin e kontabilitetit, dhe sigurisht që duhet të ketë një vulë të vulës së institucionit.
Hapi 3
Në rast të ndonjë blerjeje për funksionimin e kompanisë, duhet të siguroni një faturë shitjeje dhe një faturë, gjithashtu mund të bashkëngjitni një faturë.
Hapi 4
Pasi të keni mbledhur të gjitha faturat dhe faturat, shkruani një kërkesë për rimbursimin e udhëtimit drejtuar kreut të organizatës. Në këtë dokument, renditni të gjitha shpenzimet me emër, duke specifikuar shumat. Ju mund ta rregulloni këtë informacion në formën e një tabele. Mos harroni se të gjitha shpenzimet duhet të jenë të justifikuara ekonomikisht, vetëm në këtë rast departamenti i kontabilitetit mund t'i përfshijë ato në përbërjen e shpenzimeve, duke ulur kështu bazën e taksave.
Hapi 5
Disa organizata përdorin një të ashtuquajtur urdhër kontigjence. Forma e përpilimit të saj është arbitrare. Në mënyrë tipike, ajo specifikon qëllimin e kostove të tilla, kohën në të cilën punonjësi duhet të sigurojë kosto mbështetëse. Gjithashtu, në mënyrë, ju mund të përshkruani shumën maksimale të shpenzimeve. Mos harroni të tregoni personin i cili është përgjegjës për blerjen e këtij apo atij produkti (shërbimi). Pas kësaj, ky punonjës duhet të nënshkruajë, që do të thotë dakordësia e tij me këtë urdhër.
Hapi 6
Pasi të konfirmohen shpenzimet, dhe në të njëjtën kohë ato janë të justifikuara ekonomikisht, udhëheqësi i ndërmarrjes duhet të njihet me informacionin dhe të hartojë një urdhër për rimbursimin e shpenzimeve. Mos harroni se shuma duhet të paguhet brenda tre ditëve pasi dokumentet mbështetëse të paraqiten nga punonjësi.
